集团第三内控检查小组到公司开展内控检查-凯发真人注册

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集团第三内控检查小组到公司开展内控检查

日期:2022-04-22 来源: 点击量: 100

按照集团统一安排部署,4月13日,集团第三内控检查小组到公司开展内控交叉检查。公司副总经理、总经济师李元鸿,企业管理部、公司相关部门内控业务责任人参加检查。

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检查小组对公司组织架构、部门职能及岗位职责进行了了解,查看了生产、经济、财务、人力、物资、法务等业务板块的制度办法及相关工作流程,并对档案资料进行了检查,重点抽查了内控管理手册及业务执行情况、匹配情况,检查结束,就检查结果进行了现场反馈。


【报道:李文慧  责任编辑:窦友啟】

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